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你说的应该是内部控制的方法吧？1.组织控制2.营运控制3.人员控制4.定期复核5.设施及设备如是，再给你细讲
2024-11-10 23:10:02
提问者: 未知
上市公司的内部控制工作走在其他企业的前列，但总体都属于初级阶段。关于上市公司内控的评论及研究要与你的目的和背景相结合：一种是学术性研究，二种是针对个体的公开报告，三种是企业内部监察报告等，每一种都是有区别的。第一种通常通过抽样调查、判断内控效果、对照现有内控建设理论（如coso内控整合框架、国内的内...
2024-11-10 00:38:08
提问者: 未知
1、公司治理与内部控制的要素不同。（1）公司治理包括内部公司治理和外部公司治理，内部公司治理主要是企业内部权利与责任的划分，外部公司治理主要是企业所处的外部环境。（2）而内部控制主要由管理制度和会计制度两个层面以及控制环境、风险评估、控制程序、信息与沟通和监督五大要素组成。...
2024-11-10 07:25:10
提问者: 未知
展开全部(一)强化企业内部控制的执行力度 通过强有力的执行健全的内部控制功效将得到充分的发挥。企业各层次的人员都要严格执行内部控制制度，而企业负责人的内部控制意识和行为又是关键。企业负责人应带头执行决不能破坏既定的内部控制程序，导致内部控制制度形同虚设或只对下不对上。除此之外内部...
2024-11-10 07:25:10
提问者: 未知
一、公司集体舞弊带来的内部控制风险 当分公司高管集体进行财务舞弊时，由于内部利益的纽带作用，易形成攻守同盟，其财务丑闻很难被总公司监管发现或被发现成本很高。...
2024-11-10 07:25:10
提问者: 未知
5.内部控制自我评价是指公司（ c）共同在公司内部为实现目标、控制风险，而进行的内部控制系统的有效性和恰当性实施的自我评价方法。
c.管理层和员工
2024-11-10 07:25:10
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，**有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请...
2024-11-10 07:25:10
提问者: 未知
内部控2113制审计的内部控制五要素如5261下： 1、内部控制环境，即评价以公司4102治理结构、机构设1653置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。2、风险评估，即分析企业风险控制目的设置的合理性，评价开展风险评估范畴的全面性、风险...
2024-11-10 07:25:10
提问者: 未知
1 公司治理与内部控制的联系1.1 控制主体的交叉性。公司治理结构的主体是“股东→董事会→总经理”委托代理链上的各个节点，其中董事会是核心。而内部控制的主体是“董事会→总经理→职能经理→执行岗位”委托代理链中的节点, 核心在于总经理。因此，董事会和总经理既是法人治理结构的主体，也是内部控制的主体。1...
2024-11-10 07:25:10
提问者: 未知
一、了解内部控制其中，评价控制的设计，涉及考虑该控制单独或连同其他控制是否能够有效防止或发现并纠正重大错报，而控制得到执行是指某项控制存在且被审计单位正在使用。...
2024-11-10 07:25:10
提问者: 未知
企业内制是以专业管理为基础，以防范风险、有效监管为目的，通方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。 企业内部控制在定义和内涵上，属于全面风险管理系统的子系统，涵盖在全面风险管理的范畴内，隶属与其中的一个重要部分。 企业内部控制要素： 一，内部环境。内...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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