2017财务人员绩效考核指标kpi_财务绩效指标有哪些

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2017《财务中心各岗位绩效指标kpi字典》序号部门考核指标（kpi)指标定义/功能当月部门实际发生费用与预算费用的比例﹔部门费用﹕指除部门员工工资及福利费以外其它所有费用，以财会部发出的各部门费用预算清单为准。实际发生费用﹕以财务核算结果为准每月底需完成下月度各项财务预算，并开成预算报告发至各相关部门财务预算是反映某一方面财务活动的预算，如反映现金收支活动的现金预算；反映销售收入的销售预算；反映成本、费用支出的生产费用预算（又包括直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算）、期间费用预算；反映资本支出活动的资本预算等实际融资额与计划融资额以已审核的财务报告为准融资成本是资金所有权与资金使用权分离的产物，融资成本的实质是资金使用者支付给资金所有者的报酬。企业融资成本实际上包括两部分：即融资费用和资金使用费。要求：资金供应未造成资金需求短缺或相关业务中断主要包括计算差错﹑科目归类列示差错等对各部门的费用使用情况进行监控，费用控制率超出100%及时预警财务报表及时：包括收帐周报（每星期下午一报送）、资产负债表（每月10日前报送）、损益表（每月10日前报送）、现金流量表（每月10日前报送）、资金日报表（次日8：30报送）、费用分析报告（每月20日前报送）；延迟：超过及时上报的时间计算公式/评分标准部门费用预算达成率=部门实际发生费用/部门预算费用*100%财务预算编制及时率=（及时完成财