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一、“内控制度存在问题”这种说法有一些瑕疵，因为内控是体系概念，不是简单的制度或文本的概念。你先理解了这一条，才有可能确定你的整改计划 二、如果已经知道了内控中出现的问题，你先从五要素来分析，确定是内控环境出了问题？还是控制程序出现了问题？或是信息传递出了问题？或是缺少了监督？...
2024-11-15 17:31:52
提问者: 未知
一般能从年报中找到独立董事的工资,公司的组织结构,公司的宗旨等,如果要特别详细的,就是登录上市公司的网站去查找了.
2024-11-15 17:41:00
提问者: 未知
摘要内部控制是上市公司控制风险，保证财产安全，提高经营效率的有效保障。目前我国内部控制信息披露存在公司重视度不高、披露不完整、隐瞒内部控制缺陷等问题，本文针对以上问题提出改进措施，包括明确内部控制信息披露责任主体、加强外部监管提高投资者对内部控制信息披露的要求、对积极披露的公司给予奖励等，以提高内部...
2024-11-15 17:41:00
提问者: 未知
内部控制包括五个相互联系的要素。它们源自管理层的经营方式，并与管理过程紧密相连。尽管此五项要素适用于各类企业，但是中小企业对其应用可能不同于大型企业。中小企业的内部控制可能不及大型...
2024-11-15 17:41:00
提问者: 未知
内部控制2113目标，是决定内部控制运行方式和5261方向的关键，也是认识4102内部控制基本理论的出发点1653。从内部控制理论的沿革过程来看，内部控制概念大体经过了内部会计控制、内部控制、内部控制结构和内部控制成分等几个主要阶段。具体如下： 一、内部环境控制 在内部控制中，环境控制有...
2024-11-15 17:41:00
提问者: 未知
一、中美内部控制变迁比较(一)我国内部控制变迁早在西周时，便有统治者为防止官吏****、弄虚作假，制定了分工控制和交互考核的措施，实行职务、职权的相互牵制和制约。...
2024-11-15 17:41:00
提问者: 未知
有效的内部控制至少应当包括以下五项基本要素：1.内部环境：内部环影响、制约企业内部控制建立与执行各种内部因素的总称，是实施内部控制的基础。内部环境主要包括治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、内部审计机构设置、反舞弊机制等。2.风险评估：风险评估是及时识别、科学分析和评价影响企业...
2024-11-15 17:41:00
提问者: 未知
接待新开户客户，办理开户流程，或公司内勤（相当于文员）待遇要看是在哪家公司，不一定，有的公司注重前台员工（因为新客户的不断开发才能让公司资产不断累积），许以厚待...
2024-11-15 17:41:00
提问者: 未知
这要根据存储器（硬盘）大小来决定，一般的监控设备要求至少保存一月以上。
2024-11-15 17:41:00
提问者: 未知
你可以去参下上市公司的内部自我评价。首先肯定是需要符合控制的5要素境，风险评估机制，控制活动，监督，信息与沟通。再其次能够良好的保证资产的安全，经营的效率，财务的真实可靠，法律法规的遵循。
2024-11-15 17:41:00
提问者: 未知
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